叙永县审计局成立审计组于2022年4月至2022年11月对叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司建设的和记AG集团写字楼A 、B栋装修项目情况进行了跟踪审计 ,并依法出具了审计报告 。对审计查出的问题 ,我司高度重视 ,进行了积极整改 。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定 ,现将整改结果公告如下 :
一、审计发现的问题
(一)和记AG集团写字楼A栋 、B栋装修项目暖通采购及安装项目未按要求进行公开招标 。
(二)要求中标人垫付项目资金 。
(三)开工前 ,项目未取得施工许可证 。
(四)项目施工图未经审查就用于项目建设 。
(五)应付未付工程款1415.21万元 。
(六)合同约定的质保金退还期限及比例不符合政策要求 。
二 、审计整改情况
审计报告共反馈了6个整改问题 ,我司高度重视审计组审计反馈意见 ,对审查出的问题认真研究 ,逐一整改 ,确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实 。截至2023年7月20日对整改6个问题已整改完毕 。
三 、今后工作打算
针对审计报告提出的建议 ,我公司细化工作举措 ,加强项目管理及监督 ,根据反馈意见 ,在今后的工作中着重加强以下方面的工作 :
(一)提高人员专业素养 。安排岗位员工进行专业知识学习 ,提高员工专业技能水平和工作人员专业素养 。
(二)践行工程管理程序 。进一步加强对项目前期招投标工作 、施工许可证办理 、施工图审查程序的管理 ,严格履行合同条款 ,及时足额支付工程款 。
(三)完善工程建设制度 。建立健全各项工程管理制度 ,确保有规可依 ;根据实际情况对工程管理制度进行补充 、完善 ,建立完备的制度体系 。
叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司
2023年12月26日